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目 錄
第一部分 湖南省僑聯2020年部門預算說明
第二部分 湖南省僑聯2020年部門預算表
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5.部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6.省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7.省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8.省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9.省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10.省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11.省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12.財政撥款收支總體情況表
13.一般公共預算支出情況表
14.一般公共預算基本支出情況表
15.一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16.一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17.一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18.一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19.一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20.一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21.政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22.政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23.納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24.納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25.一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26.一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27.省級專項資金預算匯總表
28.一般公共預算“三公”經費預算表
29.項目支出績效目標表
30.整體支出績效目標表
第一部分：
湖南省僑聯2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）部門職能職責
湖南省僑聯成立于1979年4月?，F為省僑聯第八屆委員會。省僑聯是中共湖南省委領導下的省一級人民團體，是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。主要職能與主要工作任務如下：
1.宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團結和動員歸僑、僑眷積極參加我省改革開放和社會主義現代化建設。
2.依法維護歸僑、僑眷的合法權益，確保各級僑聯依法開展活動，積極維護廣大歸僑、僑眷合法權益和海外僑胞正當權益，引導僑界群眾運用法治思維和法治方式維護權益。
3.圍繞經濟建設，凝聚僑心，發揮僑力。引進資金、技術、設備和人才，協助和聯絡海外僑胞來湘投資興辦實業及各種公益事業，為僑屬企業、僑資企業提供服務。聚焦新僑創新創業扶助，積極服務“一帶一路”建設。
4.制訂全省僑聯工作計劃和發展規劃，并組織實施。負責全省歸僑僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施。
5.積極參政議政，廣泛了解和積極反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和訴求，為黨和政府制訂僑務政策和地方性法規提出建議和意見。參與人大、政協的僑界代表、委員人選的協商和推薦。
6.密切與海外僑胞及其社團的聯系，服務國家外交工作大局。按中央有關部門和省委的要求，加強僑務對臺工作，為祖國統一大業服務。
7.拓展中華優秀文化傳播，講好中國故事，傳播好中國聲音，切實服務海外華文教育，增強中華文化影響力。
8.積極參與社會治理，開展精準扶貧和困難幫扶。
9.加強對所屬社團組織建設管理。
10.指導全省僑聯組織的業務工作。
11.省委、省政府及上級部門交辦的其他事項等。
（二）機構設置情況
根據省委湘辦[2001]90號《湖南省歸國華僑聯合會機關機構改革方案》及湘編辦發[2019]6號《關于湖南省歸國華僑聯合會職責和機構編制調整的通知》的文件規定，省僑聯下設：辦公室、宣傳聯絡處、經濟工作處（權益保障處）、機關黨委（人事處）。另有省僑商聯合會、省僑聯法律顧問委員會、省僑聯海外僑社團聯誼總會、省僑聯青年委員會、省僑聯參政議政委員會、省僑聯特聘專家委員會等6個二級平臺。
二、部門預算單位構成
我會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有湖南省歸國華僑聯合會本級。
三、部門收支總體情況
我會2020年部門預算包括省本級預算。收入只包括一般公共預算收入。我會沒有政府性基金收入、事業單位經營服務等收入、納入專戶管理的非稅收入。支出既包括保障會機關基本運行的經費，也包括開展有關業務工作所需的經費。
（一）收入預算，2020年年初預算數1588.95萬元，全部為一般公共預算撥款。收入較去年增加300.21萬元，主要是新增專項經費、增人、提標等正常增加人員經費。
（二）支出預算，2020年年初預算數1588.95萬元，其中，一般公共服務支出1422.95萬元，教育支出21.00萬元，社會保障和就業支出35.00萬元，衛生健康支出61.00萬元，住房保障支出49.00萬元。支出較去年增加300.21萬元，主要是新增專項經費、增人、提標等正常增加人員經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入1588.95萬元，其中，一般公共服務支出1422.95萬元，占89.55%；教育支出21.00萬元，占1.32%；社會保障和就業支出35.00萬元，占2.20%；衛生健康支出61.00萬元，占3.84%；住房保障支出49.00萬元，占3.08%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預算數為708.63萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，主要包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、物業管理費等公用經費。
（二）項目支出：2020年項目支出年初預算數為880.32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中：業務工作經費515.00萬元，主要用于僑務理論方針政策的學習、宣傳、貫徹；協調服務經濟發展、依法維護僑益、積極參政議政、文化交流、海外聯誼、參與社會建設等工作；協調相關省直單位，指導全省各級僑聯工作等。運行維護經費365.32萬元，主要用于保障機關運行維護、資產購置、扶貧村建設、省第八次僑代會經費等方面。
五、政府性基金預算支出
我會無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2020年會本級 1家行政單位機關運行經費當年一般公共預算撥款105.63萬元，比2019年預算增加44.71萬元，增長73.39%，主要是機關辦公樓物業管理費分攤費用增加至36萬元、因增人正常增加公用經費。
2.“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為 118.00萬元，其中，公務接待費32.00萬元，公務用車購置及運行費16.00萬元（其中公務用車購置費為0萬元，公務用車運行費為16.00萬元），因公出國（境）費70.00萬元。2020年“三公”經費預算較2019年數據增加28萬元，主要是2020年因公出國（境）費較2019年增加40萬元，因機構改革，省僑辦的海外華僑華人社團聯誼等職能劃歸省僑聯，海外工作成為僑聯工作的重要主戰場，轉隸給省僑聯的業務工作經費50萬元中包含因公出國（境）經費40萬元。2020年公務用車購置及運行費較2019年減少12萬元，因活動租車費調整至其他交通費用開支。2020年公務接待費預算較2019年數據持平。
3.一般性支出情況
2020年我會會議費預算217.82萬元（其中170.32萬元為財政追加的2019年已開支未結算的省第八次僑代會會議費，2020年會議費預算實際為47.5萬元）。擬召開省僑聯八屆二次全委會議暨常委會議，人數190人，內容為總結2019年全省僑聯系統工作，安排部署2020年工作；擬召開省僑聯參政議政委會議，人數60人，內容為總結2019年參政議政委工作，安排部署2020年工作；擬召開省僑聯系統務虛工作會議，人數90人，內容是研究討論省僑聯系統2021年工作設想和重點工作銜接；擬召開省僑聯法顧委2020年年會暨換屆大會、省僑聯“千僑幫千戶”幫扶工程總結考核大會，人數70人，內容是年會暨換屆、總結表彰；擬召開老歸僑團拜會，人數80人，內容是聯絡聯誼老歸僑；擬召開省僑聯特聘專家委員會主任會議、年會，人數60人，內容為總結特聘專家委前段工作，安排部署后段工作；擬召開省僑青委第一屆委員會2020年會，人數300人，內容是總結前段工作，安排部署后段工作，舉辦海外僑界青年湖南行活動；擬召開省僑聯海外僑社團聯誼總會年會，人數150人，內容是總結前段工作，安排部署后段工作，舉辦“海外僑胞故鄉行—走進湖南”活動。
2020年我會培訓費預算21萬元。擬舉辦湖南省基層僑聯干部培訓班，人數100人，內容是黨建帶僑建和僑聯業務知識培訓；擬舉辦省僑聯系統辦公室主任培訓班，人數40人，內容是基層僑聯辦公室業務培訓。
2020年我會安排20萬元預算，擬與致公黨湖南省委聯合舉辦第七屆海歸論壇，為我省引進海外高層次人才、團隊服務。
4.政府采購情況
2020年我會本級政府采購預算總額109.50萬元，其中：政府采購貨物預算30.00萬元、政府采購服務預算79.50萬元。
5.國有資產占用使用情況
截至2019年12月底，共有車輛4輛（其中1臺實物保障車已于2020年1月上繳），均為一般公務用車。無單價50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。
6.預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為1588.95萬元，其中，基本支出708.63萬元，項目支出880.32萬元。
七、名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第二部分：
湖南省僑聯2020年部門預算表
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5.部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6.省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7.省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8.省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9.省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10.省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11.省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12.財政撥款收支總體情況表
13.一般公共預算支出情況表
14.一般公共預算基本支出情況表
15.一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16.一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17.一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18.一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19.一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20.一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21.政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22.政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23.納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24.納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25.一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26.一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27.省級專項資金預算匯總表
28.一般公共預算“三公”經費預算表
29.項目支出績效目標表
30.整體支出績效目標表
2020年部門預算公開表（30張公開表格）_2020-02-24(網站公開).xls
來源：湖南省僑聯
編輯：肖靜